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INFORMES ELABORADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES

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Nro / Año / Descripcion Ordenar por:  Nro

101

N° 16/2019

2020

Martes, 07 Enero 2020 08:59

RESUMEN EJECUTIVO INF.No. 16.2019 1er...SEG. AL INF . No. 13.15 AUDIT. OPERATIVA IMPLAN. DIRECTRICES GESTIÓN INSTITUCIONAL …

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100

N° 15/2019

2019

Jueves, 19 Diciembre 2019 08:57

RESUMEN EJECUTIVO INF.No. 15.2019 1er...SEG. AL INF . No. 06.16 AUDIT. OPERATIVA S LA IMPLEMENTACIÓN DEL MSCP POR SUBDIRECCIÓN …

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99

N° 14/2019

2019

Martes, 17 Diciembre 2019 08:56

RESUMEN EJECUTIVO INF.No. 14.2019 1er...SEG. AL INF . No. 10.2018 EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACION ADMINISTRATVA …

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98

N° 013/2019

2019

Miércoles, 11 Diciembre 2019 08:55

RESUMEN EJECUTIVO INF.No. 13.2019 1er...SEG. AL INF . No. 11.2018 EVALUACION DEL SISTEMA DE TESORERIA (ST) EN LA D.D.E …

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97

N° 12/2019

2019

Martes, 03 Diciembre 2019 18:52

RESUMEN EJECUTIVO INF.No. 12.2019 1er...SEG. AL INF . No. 16.16 AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE PROCESOS DE CONTRATACION DE …

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96

N° 11/2019

2019

Martes, 26 Noviembre 2019 18:50

RESUMEN EJECUTIVO INF.No. 11.2019 1er...SEG. AL INF . No. 17.16 EVALUACION DEL SABS EN LA D.D.ELP. GESTIÓN 2015

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95

N° 10/2019

2019

Lunes, 11 Noviembre 2019 18:49

RESUMEN EJECUTIVO INF. No. 10.2019 AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DISTRIBUCIÓN ITEMS DE NUEVA CREACIÓN ED. REGULAR Y ED. …

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94

N° 09/2019

2019

Lunes, 16 Septiembre 2019 16:52

RESUMEN EJECUTIVO INF.No. 09.2019 2do..SEG. AL INF . No. 08.2018 e INF. No. 12.2018. D.D.ELP. GESTION 2017

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93

N° 08/2019

2019

Martes, 03 Septiembre 2019 16:49

RESUMEN EJECUTIVO INF.No. 08.2019 1er...SEG. AL INF . No. 18.16 AUD. ESPECIAL SOBRE ACTIVOS FIJOS MUEBLES EN LA D.D.ELP. …

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92

N° 07/2019

2019

Jueves, 22 Agosto 2019 16:45

RESUMEN EJECUTIVO INF.No. 07.2019 1er...SEG. AL INF . No. 08.15 AUD. ESPECIAL DISTRIBUCION DE GASOLINA D.D.ELP. GESTIONES …

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